Para gerar a remessa para enviar para o banco entre no modulo Financeiro > Remessas e retornos.
Informe os filtros caso o cliente possua mais de uma conta. Por padrão basta clicar em pesquisar (Somente 1 conta)
Aqui serão mostrados a quantidades de boletos em aberto para serem enviados ao banco, no caso apenas 1.
Clique no ícone ao lado esquerdo do registro para abrir a nova tela
Aqui pode gerar o relatório para conferencia no rodapé da tela, em seguida clique em GERAR ARQUIVO REMESSA.
Serão exibidos novos botões na tela, clique para fazer download do arquivo e envie para o banco.
O arquivo será gerado com extensão .rem
Este arquivo deve ser enviado e validado no junto ao banco, após isso o banco retornará um arquivo de retorno .RET para importarmos no sistema.