Para utilizar este módulo é necessário que possua o Financeiro completo ativo e também a integração bancária.

Para importar o arquivo de retorno do banco com os pagamentos e confirmações de registro acesse Financeiro > Remessas e retornos > Clique em ARQUIVO RETORNO

No sistema do banco do cliente ele ira baixar o arquivo de retorno. Selecione o arquivo baixado e importe no sistema.

Acesse o modulo e clique no botão conforme os campos em destaque.

Selecione a conta e o modelo de arquivo e selecione o arquivo e clique em prosseguir

clique em editar

como houveram tentativas realizadas para testes tem alguns rejeitados, Confirma se eles constam no banco por favor.

Caso queira rejeitar o registro ou confirmar o pagamento pode clicar ao lado direito e será aberto uma janela

Por fim clique em finalizar e depois em Finalizar Importação de arquivo remessa.

Você pode ir agora na tela de remessas e retornos e pesquisar que ira aparecer as situações dos arquivos

Ao clicar sobre os arquivos confirmados será aberto a tela para visualizar referente a remessa e retorno  selecionados

E pode clicar em emitir relatório 

Quando o cliente realizar o pagamento ele ira importar e o sistema ira dar baixa automática no financeiro.